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列印時間:108.08.18 06:34

法規內容

法規名稱: 屏東縣政府內部控制推動及督導小組設置要點
公發布日: 民國 104 年 06 月 16 日
修正日期: 民國 107 年 05 月 11 日
發文字號: 屏府主總會字第10716896800號函 函
法規體系: 主計處
立法理由:
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一、屏東縣政府(以下簡稱本府)為健全本府及所屬各機關、學校內部控
    制,提升政府整體施政效能與達到興利及防弊功能,特設屏東縣政
    府內部控制推動及督導小組(以下簡稱本小組)。
二、本小組任務如下:
    (一)諮詢審議強化內部控制實施方案。
    (二)審議內部控制制度設計原則。
    (三)諮詢審議內部控制作業落實執行情形。
    (四)審議各主管機關所提報內部控制缺失事項,檢討現有內部控制作業
        所發現之重大缺失及督導改善情形。
    (五)訂定內部控制制度共通性作業範例製作原則。
    (六)督導各主管機關落實執行內部控制作業。
    (七)備查內部控制制度共通性作業範例。
    (八)諮詢審議或備查內部控制其他相關事項。
三、本小組置召集人一人,由本府秘書長兼任之;副召集人一人,由本府主計處處長
    兼任之;置委員九人,除召集人及副召集人為當然委員外,其餘委員,由本府就
    下列人員派兼之:
    (一)財稅局局長。
    (二)行政處處長。
    (三)人事處處長。
    (四)政風處處長。
    (五)研考處處長。
    (六)工務處處長。
    (七)城鄉發展處處長。
四、本小組以每半年召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均
    由召集人召集之;召集人因故不能出席時,由副召集人代理之;委
    員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表出席。
    前項會議,得指定相關機關提報內部控制落實執行情形。
    本小組得視議題需要,邀請相關機關或學者專家列席。
五、本小組得視議題需要下設工作分組,並得適時邀集相關機關召開工
    作會議,研擬內部控制規劃、推動作業。
    本小組幕僚作業由本府主計處辦理。
六、本小組兼任人員均為無給職。
七、本小組所需經費,由本府主計處預算項下支應。
資料來源:屏東縣政府主管法規共用系統